| Nr. | Omschrijving | Bijzonderheden | | | |
|---|
| | Pilot van 110 proefvelden, acres, van 63 x 63 meter, in elk van de 22 dorpen 5 acres | | Prijs per eenheid (€) | Aandeel Donoren (€) | Aandeel Deelnemers (€) |
| | | | | | |
| 1 | Bewustwordings programma | | | | |
| a | Posters | op 10 strategische plaatsen | 86,00 | 857 | 0 |
| b | Radio programmma’s @ Rs 250 per programma samenstelling | 24 programma’s per jaar | 3,57 | 86 | 0 |
| c | Project Handleiding | | 0,70 | 79 | 0 |
| 2 | Met betrekking tot de aanplant | | | | |
| a | Het graven van 200 gaten per acre | per acre 200 x | 0,57 | 0 | 12.571 |
| b | Het aanplanten zelf | per acre 200 x | 0,57 | 0 | 12.571 |
| c | 200 units: tas-absorber-organische mest ( IRs 11 + 6 + 9 ), met de boom/plant ingesloten= 200 x €0.37 | per acre | 74,29 | 8.171 | 0 |
| d | 200 jaarlingen (120 project + 80 deelnemer) | per acre 120 x | 0,43 | 5.657 | 3.773 |
| e | Transportkosten plantgoed | per acre 120 x | 0,17 | 2.263 | 0 |
| f | Watertank ( 1000 ltr.) | 1 per acre | 71,00 | 7.857 | 0 |
| g | Standaard voor watertank | 1 per acre | 114,00 | 0 | 12.571 |
| h | Drip-systeem voor 200 planten | 1 set per acre | 64,00 | 7.071 | 0 |
| i | Kosten bezoeken van de doctoren | 2 pers.- 4 visites | 85,71 | 343 | 0 |
| j | Organische mest | 300 kg per acre | 0,14 | 0 | 4.714 |
| 3 | Noodhulp en motivatie | | | | |
| a | Reservepost voor aankoop van water bij droogte | | | 786 | 0 |
| b | Een premie voor 20 deelnemers met uitstekend management van de acre | per deelnemer | 71,43 | 1.429 | 0 |
| | | Sub Totaal | | 34.599 | 46.200 |
| 4 | Monitoring en aanverwante kosten | | | | |
| a | Project coördinator (1) | per maand 12 x | 257,14 | 3.086 | |
| b | Vrijwilligers dorpsjongeren (6) | per maand 6 x 12 | 85,71 | 6.171 | |
| c | Deel-coördinatoren, (3) parttime voor pilot fase | per maand 3 x 12 x | 71,43 | 2.571 | |
| d | Secretariaat en documentatie (1) | per maand 12 x | 135,71 | 1.629 | |
| e | Reiskosten staf (5) | per maand 5 x 12 x | 64,00 | 3.857 | |
| f | Reiskosten vrijwilligers (6) | per maand 6 x 12 x | 36,00 | 2.571 | |
| g | Reiskosten staf YPS, 2 visites per maand | 24 x | 71,43 | 1.714 | |
| h | Diverse kantoorkosten | per maand 12 x | 214,29 | 2.571 | |
| | | Sub Totaal | | 24.171 | |
| | | | | | |
| | Totaal (€) | | | 58.770 | 46.200 |
| | | | | | |
| | Financiën pilot in 2018 | | | | |
| | Kosten door Stichting Jalihal en de donoren in te brengen | | 58.770 | 56% | |
| | Lokale bijdragen | | 46.200 | 44% | |
| | Totaal | | 104.970 | 100% | |
| | | | | | |
| | Elke boom/struik kost, alle kosten inbegrepen (€) | | 2,00 | | afgerond |
